Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2017 về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2017

1. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương:

9.504.996 triệu đồng.

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh:

8.845.236 triệu đồng;

b) Tổng thu ngân sách cấp huyện:

3.524.330 triệu đồng.

- Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp:

659.760 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:

2.864.570 triệu đồng.

2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương:

9.504.996 triệu đồng.

a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:

8.845.236 triệu đồng;

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh:

5.980.666 triệu đồng;

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện:

2.864.570 triệu đồng;

b) Tổng chi ngân sách huyện, thành phố là:

3.524.330 triệu đồng.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu; VT.

CHỦ TỊCH




Trần Văn Hiện

STT

Nội dung

Dự toán năm 2017

Ước thực hiện năm 2017

Dự toán năm 2018

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

7.315.126

8.011.386

8.845.236

833.849

110,41

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

3.236.236

3.196.715

3.262.240

65.525

102,05

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.828.890

4.053.402

5.445.496

1.392.094

134,34

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.196.428

3.196.428

3.196.428

0

100,00

-

Thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương 1,3 triệu đồng

201.849

-

Thu bổ sung có mục tiêu

632.462

856.974

1.949.551

1.092.577

227,49

-

Thu từ bổ sung nguồn cải cách tiền lương trong năm

97.668

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

0

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

761.269

6

Thu từ nguồn vay

250.000

137.500

II

Chi ngân sách

7.315.126

8.011.386

8.845.236

1.530.109

120,92

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

4.686.119

5.309.379

5.980.666

1.294.547

127,63

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.629.007

2.702.007

2.864.570

235.563

108,96

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.463.207

2.463.207

2.463.207

0

100,00

-

Chi bổ sung có mục tiêu

165.800

238.800

401.363

235.563

242,08

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

3.280.171

3.640.738

3.524.330

- 116.408

96,80

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

651.164

648.123

659.760

11.637

101,80

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.629.007

2.702.007

2.864.570

162.563

106,02

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.463.207

2.463.207

2.463.207

0

100,00

-

Thu bổ sung có mục tiêu

165.800

238.800

401.363

162.563

168,07

3

Thu kết dư

63.134

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

227.474

II

Chi ngân sách

3.280.171

3.640.738

3.524.330

244.159

107,44

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

9.504.996

5.980.666

3.524.330

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

7.614.235

4.089.905

3.524.330

I

Chi đầu tư phát triển (1)

1.785.790

1.506.210

279.580

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.785.790

1.506.210

279.580

1.1

Trong đó: Chia theo nhiệm vụ chi

-

Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất

181.800

181.800

-

Chi đầu tư dự án, công trình

1.603.990

1.324.410

279.580

1.2

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung

625.790

573.690

52.100

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

279.000

181.800

97.200

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

830.000

699.720

130.280

-

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

51.000

51.000

II

Chi thường xuyên

5.676.261

2.499.257

3.177.004

Trong đó:

0

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.211.146

375.046

1.836.100

2

Chi khoa học và công nghệ (2)

24.734

18.770

5.964

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

1.783

1.783

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

149.400

81.655

67.745

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.804.261

1.804.261

0

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

129.892

129.892

1

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

47.092

47.092

2

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

82.800

82.800

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.674.369

1.674.369

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

D

CHI TRẢ NỢ GỐC VAY ĐỊA PHƯƠNG

86.500

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

6.954.475

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)

2.864.570

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

4.089.905

I

Chi đầu tư phát triển (2)

1.506.210

I

Chi đầu tư cho các dự án

1.506.210

Trong đó: Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất

181.800

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

2.499.257

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

375.046

-

Chi khoa học và công nghệ (3)

18.770

-

Chi quốc phòng

41.736

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

13.838

-

Chi y tế, dân số và gia đình

456.986

-

Chi văn hóa thông tin

29.221

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

8.840

-

Chi thể dục thể thao

16.685

-

Chi bảo vệ môi trường

40.672

-

Chi các hoạt động kinh tế

764.591

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

472.261

-

Chi bảo đảm xã hội

233.108

-

Chi thường xuyên khác

27.503

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)

1.783

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)

1.000

V

Dự phòng ngân sách

81.655

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động, của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TỔNG SỐ

2.499.257

375.046

18.770

41.736

13.838

456.986

29.221

8.840

16.685

40.672

764.591

168.256

312.786

472.261

233.108

27.503

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8.134

1.090

7.044

- Kinh phí thường xuyên

5.702

490

5.212

- Trang web, Ban Chỉ đạo, xây dựng NTM, quy hoạch,...

2.432

600

1.832

2

Sở Công Thương

29.603

12.213

17.390

- Kinh phí thường xuyên

16.189

1.705

14.484

- Phạt hành chính, trang web, khuyến công, quy hoạch,,..

13.414

10.508

2.906

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

323.617

312.786

312.786

10.831

- Kinh phí thường xuyên

119.922

110.091

110.091

8.931

- Phạt hành chính, trang web, NTM, ISO, quy hoạch,...

49.221

47.321

47.321

1.900

- Thủy lợi phí

155.374

155.374

155.374

4

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

59.186

484

28.619

16.685

5.663

7.735

- Kinh phí thường xuyên

28.196

17.538

3.778

6.880

- Phạt hành chính, Ban Chỉ đạo, trang web,quy hoạch,…

30.990

484

11.081

12.907

5.663

855

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

328.051

320.104

7.947

- Kinh phí thường xuyên

319.976

312.104

7.872

- Duy trì trang web, NTM,…

8.075

8.000

75

6

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

73.377

17.244

2.025

8.903

45.206

- Kinh phí thường xuyên

34.636

7.244

8.169

19.224

- Kinh phí duy trì trang web, VPHC ISO, NTM, đào tạo LĐNT,..,

38.741

10.000

2.025

734

25.982

7

Sở Nội vụ

85.395

35.866

7.043

42.486

- Kinh phí thường xuyên

9.908

992

8.916

- Kinh phí khen thưởng của tỉnh

18.000

18.000

* Kinh phí thực hiện Đề án Trí thức trẻ

14.090

14.090

- Tích đóng hồ sơ, quản lý kho hồ sơ

3.670

3.670

- Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ Địa giới hành chính tỉnh Cà Mau (Sở Nội vụ)

2.381

2.381

- Hoạt động tôn giáo, duy trì trang web, NTM,...

1.481

1.481

- Kinh phí đào tạo

35.866

35.866

8

Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau

7.637

7.637

- Kinh phí thường xuyên

5.844

5.844

- Thu hồi phát hiện qua thanh tra, duy trì trang web....

1.793

1.793

9

Sở Tài chính

11.660

1.184

10.476

- Kinh phí thường xuyên

10.026

1.184

8.842

- Thanh tra, duy trì trang web, ISO, NTM,...

1.634

1.634

10

Sở Tư pháp

15.544

4.806

10.738

- Kinh phí thường xuyên

7.926

2.806

5.120

- Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính

0

- Tờ tin, phổ biến pháp luật, trang web,,,.

7.618

2.000

5.618

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

50.047

24.942

16.016

9.088

1

- Kinh phí thường xuyên

9.825

1.332

8.493

- Xử lý VPHC, trang phục thanh tra, trang web, Ban Chỉ đạo, đào tạo, kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính,...

40.221

23.610

16.016

595

12

Sở Xây dựng

9.840

4.000

5.840

- Kinh phí thường xuyên

5.515

5.515

- Thanh tra, quy hoạch, trang web, Ban Chỉ đạo, NTM,...

4.325

4.000

325

13

Sở Giao thông vận tải

176.323

165.606

165.606

10.716

- Kinh phí thường xuyên

12.258

1.606

1.606

10.651

- Vốn duy tu, duy trì trang web, quy hoạch, lệ phí, ATGT,…

164.065

164.000

164.000

65

14

Sở Y tế

128.269

118.677

734

8.858

- Kinh phí thường xuyên

127.299

118.677

8.622

- Quỹ khám chữa bệnh người nghèo

0

- Duy trì trang web, ISO, quy hoạch y tế phường,…

970

734

236

15

Sở Khoa học và  Công nghệ

25.127

18.770

1.010

5.347

- Kinh phí thường xuyên

6.067

1.010

5.057

- Duy trì trang web,…

19.060

18.770

290

16

Sở Thông tin và Truyền thông

30.860

24.946

5.914

- Kinh phí thường xuyên

6.253

1.626

4.627

- Duy trì trang web,…

24.607

23.320

1.287

17

Ban Quản lý khu kinh tế

4.579

1.707

2.872

- Kinh phí thường xuyên

4.034

1.207

2.827

- Kinh phí các hoạt động về đầu tư,...

545

500

45

18

Ban An toàn giao thông

3.389

2.650

2.650

739

19

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

16.666

16.666

- Kinh phí thường xuyên của Văn phòng

4.460

4.460

- KP nhiệm vụ CT của Văn phòng, duy trì trang web

540

540

- KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của HĐND tỉnh

11.666

11.666

20

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

29.338

5.421

23.917

- Kinh phí thường xuyên

9.754

9.754

- KP nhiệm vụ CT, duy trì trang web, tiếp dân, XDVBQPPL

3.663

3.663

- KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh

10.500

10.500

- Trung tâm Giải quyết thủ tục hình chính

5.421

5.421

21

Sở Ngoại vụ

8.264

5.484

2.780

- Kinh phí thường xuyên

2.600

2.600

- Chương trình xúc tiến, đối ngoại, trang web,...

5.664

5.484

180

22

Tỉnh Đoàn Cà Mau

8.988

602

8.386

- Kinh phí thường xuyên

5.098

602

4.496

- Các hoạt động phong trào thanh niên, duy trì trang web,...

3.890

3.890

23

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau

4.893

4.893

- Kinh phí thường xuyên

3.765

3.765

- Kinh phí hoạt động theo Nghị quyết của Nhiệm kỳ 2016 - 2020,...

1.128

1.128

24

Hội Nồng dân tỉnh Cà Mau

9.275

2.000

7.275

- Kinh phí thường xuyên

3.609

3.609

- KP phong trào, đề án, bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân,...

5.667

2.000

3.667

25

Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau

2.193

2.193

- Kinh phí thường xuyên

1.988

1.988

- Kinh phí hoạt động phong trào

205

205

26

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

1.951

1.951

- Kinh phí thường xuyên

1.651

1.651

- Kinh phí hoạt động đối ngoại

300

300

27

Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau

1.660

1.660

- Kinh phí thường xuyên

1.010

1.010

- Các giải báo chí và Hội Báo xuân

650

650

28

Hội Chữ thập  đỏ tỉnh Cà Mau

1.542

1.542

- Kinh phí thường xuyên

1.262

1.262

- Ban vận động hiến máu nhân đạo, trang web

280

280

29

Hội Văn học -Nghệ thuật

2.454

2.454

- Kinh phí thường xuyên

1.806

1.806

- Tạp chí, giải PNH triển lãm, phân hội, trang web,...

648

648

30

Hội Đông y tỉnh Cà Mau

993

993

31

Liên minh Hợp tác xã

2.670

600

346

1.724

- Kinh phí thường xuyên

1.990

346

1.644

-BCĐ kinh tế tập thể, trang web,...

680

600

80

32

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh

2.030

1.000

1.030

- Kinh phí thường xuyên

1.990