Nghị quyết 453/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2023

Chỉ tiêu

Tổng thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách Trung ương

Thu ngân sách địa phương

Trong đó

Thu ngân sách cấp tỉnh

Thu ngân sách cấp huyện

Thu ngân sách cấp xã

1=2+3

2

3

4

5

6

Tổng thu (loại trừ thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách)

86.635.565

21.450.920

65.184.645

24.425.359

29.995.811

10.763.475

I. Thu ngân sách nhà nước

51.173.309

21.050.589

30.122.720

16.099.328

11.004.670

3.018.722

1. Thu nội địa

31.244.916

1.244.161

30.000.755

16.092.193

10.942.365

2.966.197

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

19.806.428

19.806.428

-

-

-

-

3. Các khoản huy động, đóng góp

121.965

-

121.965

7.135

62.305

52.525

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

21.322.793

-

21.322.793

4.525.185

11.500.723

5.296.885

III. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

400.331

400.331

-

IV. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang

13.566.268

-

13.566.268

3.684.109

7.471.809

2.410.350

V. Thu kết dư năm trước

99.299

-

99.299

43.172

18.609

37.518

VI. Vay của ngân sách địa phương

73.565

-

73.565

73.565

-

-

Chỉ tiêu

Tổng chi ngân sách địa phương

Trong đó

Chi ngân sách cấp tỉnh

Chi ngân sách cấp huyện

Chi ngân sách cấp xã

1=2+3+4

2

3

4

Tổng chi (loại trừ chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách)

64.945.533

24.248.542

29.984.200

10.712.791

1. Chi đầu tư phát triển

18.612.568

5.586.904

7.663.723

5.361.941

2. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay

9.422

9.422

3. Chi thường xuyên

21.152.869

5.420.024

12.476.723

3.256.122

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

5. Chi chuyển nguồn sang năm sau

24.767.113

13.114.272

9.588.343

2.064.498

6. Chi nộp ngân sách cấp trên

400.331

114.690

255.411

30.230

Chỉ tiêu

Tổng số

Trong đó

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

1=2+3+4

2

3

4

1. Tổng thu ngân sách địa phương

65.184.645

24.425.359

29.995.811

10.763.475

2. Tổng chi ngân sách địa phương

64.945.533

24.248.542

29.984.200

10.712.791

3. Chênh lệch thu - chi (1-2)

239.112

176.817

11.611

50.684

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TTr HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH




Đỗ Trọng Hưng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2023

Chỉ tiêu

Tổng thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách Trung ương

Thu ngân sách địa phương

Trong đó

Thu ngân sách cấp tỉnh

Thu ngân sách cấp huyện

Thu ngân sách cấp xã

1=2+3

2

3

4

5

6

Tổng thu (loại trừ thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách)

86.635.565

21.450.920

65.184.645

24.425.359

29.995.811

10.763.475

I. Thu ngân sách nhà nước

51.173.309

21.050.589

30.122.720

16.099.328

11.004.670

3.018.722

1. Thu nội địa

31.244.916

1.244.161

30.000.755

16.092.193

10.942.365

2.966.197

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

19.806.428

19.806.428

-

-

-

-

3. Các khoản huy động, đóng góp

121.965

-

121.965

7.135

62.305

52.525

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

21.322.793

-

21.322.793

4.525.185

11.500.723

5.296.885

III. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

400.331

400.331

-

IV. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang

13.566.268

-

13.566.268

3.684.109

7.471.809

2.410.350

V. Thu kết dư năm trước

99.299

-

99.299

43.172

18.609

37.518

VI. Vay của ngân sách địa phương

73.565

-

73.565

73.565

-

-

Chỉ tiêu

Tổng chi ngân sách địa phương

Trong đó

Chi ngân sách cấp tỉnh

Chi ngân sách cấp huyện

Chi ngân sách cấp xã

1=2+3+4

2

3

4

Tổng chi (loại trừ chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách)

64.945.533

24.248.542

29.984.200

10.712.791

1. Chi đầu tư phát triển

18.612.568

5.586.904

7.663.723

5.361.941

2. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay

9.422

9.422

3. Chi thường xuyên

21.152.869

5.420.024

12.476.723

3.256.122

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

5. Chi chuyển nguồn sang năm sau

24.767.113

13.114.272

9.588.343

2.064.498

6. Chi nộp ngân sách cấp trên

400.331

114.690

255.411

30.230

Chỉ tiêu

Tổng số

Trong đó

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

1=2+3+4

2

3

4

1. Tổng thu ngân sách địa phương

65.184.645

24.425.359

29.995.811

10.763.475

2. Tổng chi ngân sách địa phương

64.945.533

24.248.542

29.984.200

10.712.791

3. Chênh lệch thu - chi (1-2)

239.112

176.817

11.611

50.684

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TTr HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH




Đỗ Trọng Hưng

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

36.205.673

65.111.080

28.905.407

180%

I

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

16.518.201

30.122.720

13.604.519

182%

-

Thu ngân sách địa phương hưởng 100%

8.540.701

18.193.555

9.652.854

213%

-

Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia

7.977.500

11.929.165

3.951.665

150%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

19.596.123

21.322.793

1.726.670

109%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

15.895.887

15.895.887

-

100%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3.700.236

5.426.906

1.726.670

147%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

IV

Thu kết dư

-

99.299

99.299

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

91.349

13.566.268

13.474.919

B

TỔNG CHI ngân sách địa phương

36.372.173

64.914.053

28.541.880

178%

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

36.102.556

39.510.355

1

Chi đầu tư phát triển

10.949.164

18.091.851

2

Chi thường xuyên

24.142.818

21.405.853

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

16.655

9.422

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

5

Dự phòng ngân sách

824.571

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

166.118

II

Chi các chương trình mục tiêu

269.617

636.585

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

91.349

636.585

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

178.268

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

24.767.113

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

166.500

73.565

(92.935)

44%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

57.600

31.480

(26.120)

55%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

57.600

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

31.480

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

224.100

73.565

(150.535)

33%

I

Vay để bù đắp bội chi

166.500

73.565

II

Vay để trả nợ gốc

57.600

-

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

781.682

644.178

(137.504)

82%

TT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách địa phương

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D)

28.569.900

16.609.550

64.838.877

43.788.287

227%

264%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

28.478.551

16.518.201

51.173.310

30.122.720

180%

182%

I

Thu nội địa

17.478.551

16.518.201

31.244.917

30.000.755

179%

182%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

1.620.000

1.620.000

1.814.956

1.814.956

112%

112%

- Thuế giá trị gia tăng

785.000

785.000

724.231

724.231

92%

92%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

59.000

59.000

140.916

140.916

239%

239%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

660.000

660.000

803.016

803.016

122%

122%

- Thuế tài nguyên

116.000

116.000

146.793

146.793

127%

127%

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

95.000

95.000

127.726

127.726

134%

134%

- Thuế giá trị gia tăng

61.000

61.000

74.640

74.640

122%

122%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

27.000

27.000

37.535

37.535

139%

139%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

- Thuế tài nguyên

7.000

7.000

15.550

15.550

222%

222%

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.313.000

3.313.000

6.353.888

6.353.888

192%

192%

- Thuế giá trị gia tăng

269.500

269.500

230.407

230.407

85%

85%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

383.000

383.000

428.372

428.372

112%

112%

- Thu từ khí thiên nhiên

-

-

-

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.658.000

2.658.000

5.686.459

5.686.459

214%

214%

- Thuế tài nguyên

2.500

2.500

3.237

3.237

129%

129%

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

-

-

5.413

5.413

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.965.000

1.965.000

2.759.149

2.759.044

140%

140%

- Thuế giá trị gia tăng

1.383.000

1.383.000

1.907.194

1.907.194

138%

138%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

341.500

341.500

529.196

529.182

155%

155%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

13.500

13.500

14.897

14.807

110%

110%

- Thuế tài nguyên

227.000

227.000

307.861

307.861

136%

136%

5

Thuế thu nhập cá nhân

785.000

785.000

1.341.400

1.341.400

171%

171%

6

Thuế bảo vệ môi trường

1.150.000

552.000

1.557.528

753.336

135%

136%

Trong đó:- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

552.000

552.000

11.006

11.006

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

598.000

-

-

-

7

Lệ phí trước bạ

895.000

895.000

1.175.495

1.175.495

131%

131%

8

Phí, lệ phí

415.000

288.000

413.165

282.050

100%

98%

-

Phí và lệ phí trung ương

127.000

-

157.454

26.338

124%

-

Phí và lệ phí tỉnh

288.000

288.000

158.684

158.684

89%

89%

-

Phí và lệ phí huyện

83.272

83.272

-

Phí và lệ phí xã, phường

13.756

13.756

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

174

174

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

55.000

55.000

86.764

86.764

158%

158%

11

Thu tiền thuê đất, mặt nước

570.000

570.000

614.129

614.129

108%

108%

12

Tiền sử dụng đất

5.835.551

5.835.551

13.568.825

13.568.825

233%

233%

13

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

2.000

2.000

5.621

5.621

281%

281%

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)

25.000

25.000

25.226

25.226

101%

101%

Thuế giá trị gia tăng

9.577

9.577

Thuế thu nhập doanh nghiệp

803

803

Thu từ thu nhập sau thuế

1.997

1.997

Thuế tiêu thụ đặc biệt

12.838

12.838

Thu khác

10

10

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển, tài nguyên

165.000

101.650

189.648

121.299

115%

119%

16

Thu khác ngân sách

470.000

298.000

1.068.468

828.067

227%

278%

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

100.000

100.000

124.131

124.131

124%

124%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

18.000

18.000

18.625

18.625

103%

103%

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

-

-

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

11.000.000

-

19.806.428

-

180%

1

Thuế xuất khẩu

235.000

-

321.131

-

137%

2

Thuế nhập khẩu

182.000

-

212.446

-

117%

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

-

28

-

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

8.000

-

15.043

-

188%

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

10.575.000

-

19.242.946

-

182%

6

Thu khác

-

-

14.835

-

IV

Thu viện trợ và thu huy động, đóng góp

-

-

121.965

121.965

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

-

-

-

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

-

-

99.299

99.299

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

91.349

91.349

13.566.267

13.566.267

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

36.372.173

64.914.053

178%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

36.102.556

39.510.355

I

Chi đầu tư phát triển

10.949.164

18.091.851

1

Chi đầu tư cho các dự án

10.853.559

18.016.786

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.981.622

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

5.835.551

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

25.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

95.605

75.065

II

Chi thường xuyên

24.142.818

21.405.853

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

10.721.800

9.176.526

2

Chi khoa học và công nghệ

115.021

42.752

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

16.655

9.422

57%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

100%

V

Dự phòng ngân sách

824.571

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

166.118

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

269.617

636.585

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

91.349

636.585

1

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

91.349

450.429

2

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

36.508

3

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

149.649

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

178.268

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

24.767.113

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2/1

4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

29.834.594

41.300.311

11.465.717

138%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

12.826.385

16.797.607

3.971.222

131%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

17.008.209

11.388.432

(5.619.777)

67%

I

Chi đầu tư phát triển

7.449.164

5.555.424

(1.893.740)

75%

1

Chi đầu tư cho các dự án

7.353.559

5.484.850

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

8.848

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

Chi quốc phòng

32.387

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

6.454

-

Chi y tế, dân số và gia đình

400.367

-

Chi văn hóa thông tin

68.811

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

8.152

-

Chi thể dục thể thao

638

-

Chi bảo vệ môi trường

3.138

-

Chi các hoạt động kinh tế

4.629.707

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

74.696

-

Chi bảo đảm xã hội

9.389

-

Chi đầu tư khác

242.263

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

95.605

70.575

II

Chi thường xuyên

8.880.219

5.820.356

(3.059.863)

66%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.818.026

1.751.061

(1.066.965)

62%

-

Chi khoa học và công nghệ

117.461

42.752

(74.709)

36%

-

Chi quốc phòng

256.026

247.533

(8.493)

97%

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

131.517

113.261

(18.256)

86%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

1.322.261

866.066

(456.195)

65%

-

Chi văn hóa thông tin

511.614

236.463

(162.918)

68%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

33.240

-

Chi thể dục thể thao

78.994

-

Chi bảo vệ môi trường

168.156

71.247

(96.909)

42%

-

Chi các hoạt động kinh tế

2.392.257

1.045.154

(1.347.103)

44%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

831.575

707.826

(123.749)

85%

-

Chi bảo đảm xã hội

247.546

164.021

(83.525)

66%

-

Chi thường xuyên khác

83.780

462.738

378.958

552%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

16.655

9.422

(7.233)

57%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

-

100%

V

Dự phòng ngân sách

492.823

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

166.118

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

13.114.272

13.114.272

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

36.372.173

17.008.209

19.363.964

64.914.053

24.502.704

40.411.349

178%

144%

209%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

36.102.556

16.738.592

19.363.964

39.510.355

11.346.248

28.164.107

109%

68%

145%

I

Chi đầu tư phát triển

10.949.164

7.449.164

3.500.000

18.091.851

5.555.424

12.536.426

165%

75%

358%

1

Chi đầu tư cho các dự án

10.853.559

7.353.559

3.500.000

18.016.786

5.484.850

12.531.936

166%

Trong đó:

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

1.981.622

8.848

1.972.774

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

5.835.551

2.335.551

3.500.000

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

25.000

25.000

-

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

-

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

95.605

95.605

-

75.065

70.575

4.490

79%

II

Chi thường xuyên

24.142.818

8.610.602

15.532.216

21.405.853

5.778.172

15.627.681

89%

67%

101%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

10.721.800

2.818.026

7.903.774

9.176.526

1.751.061

7.425.465

86%

62%

94%

2

Chi khoa học và công nghệ

115.021

115.021

-

42.752

42.752

-

37%

37%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

16.655

16.655

-

9.422

9.422

-

57%

57%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

-

3.230

3.230

-

100%

100%

V

Dự phòng ngân sách

824.571

492.823

331.748

-

-

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

166.118

166.118

-

-

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

269.617

269.617

-

636.585

42.184

594.401

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

91.349

91.349

-

636.585

42.184

594.401

1

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

91.349

91.349

-

450.429

20.803

429.626

2

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

-

-

36.508

8.370

28.138

3

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

-

-

149.649

13.011

136.637

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

178.268

178.268

-

-

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

-

24.767.113

13.114.272

11.652.841

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi đầu tư phát triển
(không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi thường xuyên
(không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi đầu tư phát triển
(không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi thường xuyên
(không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi trả nợ lãi vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1=2+3+4

2

3

4

4.1

4.2

5

6

7

8

9

10

10.1

10.2

11

12=5/1

13=6/2

14=7/3

TỔNG SỐ

17.008.209

7.449.164

8.788.870

91.349

91.349

28.483.160

5.555.424

5.778.172

9.422

3.230

42.184

-

42.184

13.114.272

167%

75%

66%

A

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

16.329.383

7.449.164

8.788.870

91.349

-

91.349

11.375.780

5.555.424

5.778.172

-

-

42.184

-

42.184

-

70%

75%

66%

1

Tỉnh ủy Thanh Hóa

245.655

-

245.655

-

-

242.071

-

242.071

-

-

-

-

99%

99%

1.1

Văn phòng Tỉnh ủy

226.493

226.493

-

222.289

222.289

98%

98%

1.2

Trường Chính trị tỉnh

19.162

19.162

-

19.783

19.783

103%

103%

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh

27.917

27.917

-

27.154

27.154

97%

97%

3

UBND tỉnh Thanh Hóa

61.643

-

61.643

-

-

60.382

-

60.382

-

-

-

-

98%

98%

3.1

Văn phòng UBND tỉnh

46.789

46.789

-

47.738

47.738

102%

102%

3.2

Nhà khách 25B

1.101

1.101

-

1.643

1.643

149%

149%

3.3

Trung tâm phục vụ hành chính công

4.137

4.137

-

4.136

4.136

100%

100%

3.4

Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP

9.616

9.616

6.864

6.864

71%

71%

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13.730

13.730

-

16.757

16.757

122%

122%

5

Sở Tài chính

24.506

24.506

-

23.389

23.389

95%

95%

6